沙盘模拟企业分析报告——如意科技公司

发布时间:2021-09-28 17:02:45

如意科技公司(U02)

企业经营分析报告
CEO 财务总监 销售总监 生产总监 采购总监 财务助理 销售助理 采购助理 胡骁南 区嘉颖 李明聪 刘淑芬 黄彩玲 曾愉辉 陈芷茵 林丹 2009524330 2009524302 2009524312 2009524306 2009524335 2009524337 2009524318 2009524326

2012 年 6 月

我司在整个 ERP 模拟经营过程中发挥稳定,经营过程符合公司基本思想,进展顺利, 表现优秀,最终企业经营良好,综合得分中等。公司成员在这个过程中各司其职亦有良好沟 通,享受了整个过程,公司氛围健康良性。总体来说,达到了我们预期的目标。

一、经营情况
1、基本的战略计划(发展思路或经营风格) 浙江大学与零点咨询公司*期公布一项企业健康性调查, 中国80%以上企业评分不超 过70分。另外,受“专注”之思想影响,我们致力于打造最好的P2产品。因而我司定位 为健康经营(发展稳健且可持续,工作氛围良好,员工享受工作,成员身体健康) ,专注打 造 P2(第六年始 P4) 。 2、每年度的经营活动及状况(描述企业在以下各方面的执行情况,及对经营的影响) (1) 市场预测的结果(对价格和利润的判断) ,对具体经营的影响 分析市场预测情况后,鉴于 P2 产品价格相对稳定,在本地、区域、国内、亚洲销售量 走势均较其它产品有可控性,利于我司稳健发展之基本理念的践行。此外,通过对各公司产 品策略的了解,仅有与 U4\U7 等公司非长期的竞争态势的存在。在经营过程中,市场总监 不断分析广告投放,辨别出 U7 致力于区域市场的 P2 开发,因而决定更注*渌谐。 其是亚洲市场。在后期,我司取得亚洲市场老大位置。 (2) 厂房购买或租用对资金的影响 前几轮模拟经营时, 急于购买厂房与我司长期的生产销售计划形成矛盾, 占用过多资金。 再考虑到未来(第四或五年)增加生产线的计划,决定采用租用大厂房,在第四至五年购买 的厂房计划。

(3) 生产线的选择(包括转产时对时间和资金的影响) 我司产品较为专一, 因而在前5年不必考虑转产需要, 生产总监制定了先开四条自动线, 到第五、六年加开两条柔性线以应对长远的 P2 转 P4 的转产需要。自动线产能足,折旧及 购置成本较低,适合我司经营需求。此外,规避对生产线组合的复杂规划及应对,让我们有

更多的精力保证经营过程可控,节约了无形成本。 (4) 产品及原材料的库存水*(产量的确定、产品和原材料数量的关系) 我司五年规划中,产品专注于P2,第五年第六年开始谋划进入 P4。这样的产品策略, 易于原材料的匹配。P2 只需要 R2R3 各一个,R3 提前两季下单,R2 提前一季,这样的话原 材料的供给规律而*稳。第二年生产一季,从第三年起,一年四季持续生产,以产定销。每 年销量在 15-17 个产品,原材料提前两季进 R3,其余固定每季 4 个 R2,4 个 R3。 (5) 贷款的数量及时间,对现金流的影响 第一年长贷10m,五年;第二年100m,五年;第三年短贷20m;第五年长贷1 0m。长贷为工厂基础建设及扩大生产起到作用,使如意科技尽早开始了生产销售。由于提 前对6年财务进行推演,这样的贷款策略未造成现金断流。 (6) 广告费投放的金额及市场,广告费效益分析 本地和亚洲是广告投放的重点,投放金额在11-14m区间。初期广告费为14m, 拿到了需要的订单,但策略安排带来2m左右的多余开支。后期广告费适当减少,主要由于 已经取得的市场地位, 亚洲仍然是投放的重点。 由于及时跟踪各公司广告投放情况并进行分 析,我司广告费安排较为得当,均达到预期目标。

(7) 市场开拓及 ISO 认证对时间和资金的影响 一开始即开拓本地区域国内,第三年国内开发完成,第四年亚洲开发完成。市场开拓与 生产相匹配,并未提前也为延后,未造成资金浪费。第四年iso9000认证完成,取得 拿单的优势。 (8) 分析综合费用水*,及对利润的影响 由于生产、研发、原料等方面费用均一季一季地推演过,均在必要时才产生费用,未造 成浪费。综合费用水*尚可,不是影响利润的主要原因。 (9) 分析产品价格、成本对毛利的影响(即产品组合的选择对收益的影响) 我司的策略不是盲目追求收益, 而是良好收益和健康的可持续性。 因而我司产品策略不 会带来在整个市场上领先的收益。 但是优点是我司的策略可以让公司稳健经营, 获得稳定收 益。P2产品价格中等,与p3p4带来的成本相比,p2具有相对较高的收入成本比。

(10) 现金预算的执行情况,对资金周转的影响 现金预算基本精准地执行了。 除了第三年有16m应收款延误带来短期财务问题, 总体 上预算与实际运营基本吻合,资金周转正常顺利,较少贴现等紧急操作。 (11) 其它 在前三天,我司人员不齐,只有五名成员,后期加入三名。我司通过及时的培养和接纳 工作,让每个成员都发挥了作用,得到了收获。

二、评价与反思
1、从战略计划、销售、生产、财务、团队合作等方面,评价本公司在经营过程中的优点和 问题。 我公司战略计划凸显出了稳重与良性,产品并未多元化。虽然这样的策略会安稳自如, 但是缺点是忽略了ERP实训的竞赛性,野心显得不足,导致竞赛名次不高。但是若作为一 家真实经营的企业,我司的稳健和健康在长期来看将会大有裨益。 销售方面,以产定销的策略使我们稳扎稳打,按计划进行。产品策略让生产、财务、原 料等方面工作方便,生产和原料易于安排。可惜的是并未创造出更大的产能。财务是一大瓶 颈,融资策略是费时费力且关键的一部分。前期财务推演与实际发生的状况基本吻合,使公 司*稳健康,然而,由于对财务把握的欠缺,公司没有推行更为大胆的产品市场策略。 我司在整个经营过程中各位总监对本职工作精心完成, 规划时形成良好沟通, 过程充实 而愉快,讨论氛围良好,这是宝贵的无形资产。此外,ERP最主要的目的还是让我们学到 企业经营的知识、体验在组织中实现自我的过程,我们的策略很好的实现了这一点。 我公司遇到的独一无二的问题是人员的变动。 在前3天我公司均只有5名队员, 之后又 加多3名。开始人员不足,后期为让所有同学都有所收获,我司又进行了新成员培训,因而 带来了一些其他公司没有的额外成本, 但这我们认为是值得的, 这是我们公司流动的道德血 液所决定的。 2、对企业经营管理的认识和感悟。 企业经营的版块,每个版块涵盖的内容,每项内容需要注意的事项,在这个模拟的过程

中都有所涉猎。比如市场与销售,需要了解市场宏观态势,不同市场产品的需求量和价格, 要关注对手的经营状况、市场策略,之后制定广告策略,研究订单是否适合企业的生产能力 及财务状况;甚至在整个经营开始前,就要制定出多年的市场、产品策略,以让生产总监来 依次制定相应的生产计划,生产计划包括厂房、生产线(转产策略)等等,原材料的匹配也 要做好计划,也可能根据市场变化而需要临时变更——考察采购总监的应变,最后,财务在 整个过程重要评估各个部分的可行性,也要谋划融资,做好预算,推演整个过程。 通过这个过程, 作为CEO, 我虽未过多参与各项具体事务。 但是协调组织控制的过程, 让我把握了各部分的流程和需要注意的方面, 让我对用人之术有了新的体会和实践。 对今后 实际经营企业自己可能面临的问题有了预判 (比如产品策略与市场状况的匹配, 融资策略与 企业经营长期过程的匹配等) 。另外,我应时刻明白自己在干什么。这次竞赛过多关注与让 组织良好有序,让成员参与、享受,而忽视了本身的竞技性,对如何得分的研究较为欠缺, 因而最终作为比赛而取得的成绩有限。

结语:沙盘模拟是一项即教人企业经营各项知识,又给予人人际交流和组织控制的
实践机会,对个人硬实力和软实力都是很好的提升。我公司成员在这一过程寻得了自信,发 现了未知的自己,享受了应有的快乐。这就是ERP沙盘模拟价值最大所在吧。


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